Bom dia, pessoal.
Desde ontem tentava validar a EFD - Contribuições e não conseguia.
A empresa é optante pelo Lucro Presumido, é Comércio e emite NF eletrônica.
Como a Receita publicou essa nova versão e ainda não publicou o manual, segue os campos que preenchi e que hoje consegui validar a escrituração para transmiti-la.
Campos a serem preenchidos:
0140 - cadastro da empresa
0150 - cadastro dos clientes, pra quem foi efetuada a venda
0190 - unidade de medida
0200 - itens (produtos ou serviços vendidos)
0400 - CFOP's das NF-e
C010 - indicador da apuração - no meu caso foi a "1- apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490).
C180 - Nota fiscal eletrônica - infelizmente, apesar de ser consolidado a informação da NF- e, é obrigatório fazer por NCM.
C181 - Detalhamento do PIS
C185 - Detalhamento da Cofins
Com esses campos e seus registros filhos preenchidos, clique no ícone na parte superior "Gerar Apuração das Contribuições"
O programa irá preencher automaticamente o campo M200 / M210 e M600 / M610.
Preencha os registros filhos M205 e M605.
Pronto!! Agora é só validar, assinar e transmitir.
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